问题已解决
老师您好,我公司3月注册成立,后一直有发生费用报销和发工资手续费,和兄弟公司互转账的银行业务(公),但是发票不全,也没写费用报销单,我现在只有银行流水,我要怎么整理这些业务?



你好 2020年3月才成立的话 筹建期计入开办费来核算的。 把流水打印出来 按你实际业务来做 。 没发票的话 就正常做费用 汇算调整的
2020 06/01 11:02

meizi老师 

2020 06/01 11:17
你好 拿到营业执照 取得第一笔营业收入之前发生的费用 可以计入开办费核算的。 不是说取得了营业执照就筹建期结束 了。 按实际业务 让他们写报销单或者你给他们写 。把实际业务列清楚 据实做就行了。 没发票汇算调整 有发票的 税前扣除就行了

meizi老师 

2020 06/02 08:57
你好 按你们实际来报销 。 你们最好报销制度有相关比例规定

84784991 

2020 06/01 11:08
可是三月份已经拿到营业执照了,也能算开办费吗?
就是流水,两个老大报销好四五次,金额有大有小,他们提供过来的发票又很大,比如说A在4月份第一次在流水里报销600,然后第2次报销890,然后5月份报销两万多,但是他就只给我提供一个4000多的机票,还有6千多的住宿费发票。。。。

84784991 

2020 06/01 11:09
我第一次做这个,我要怎么和 他们规范化?还是这个可以怎么做?
哎

84784991 

2020 06/02 08:09
他给我的发票数额大,但是他当月报销的金额就小,您的意思是说,他给我4000发票我给他报600?