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问题已解决
老师我们和法人签了租车协议每个月一千，每个月都给他个税申报，申报了一年，个税也缴纳一年，协议也是签的一年，那么现在去税务局开票是不是久不用缴费用了，现在又续签了，现在是一个月800，是不是每个月也要申报
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你好
增值税
附加税需要交的
2020 06/02 09:09
84784991 
2020 06/02 09:13
租车协议还缴纳增值税嘛，我每月帮他申报个税缴纳个税了，他这个去税务局代开发票还需要缴纳增值税嘛。老师
郭老师 
2020 06/02 09:16
你好，如果开发票，只要超过了500，都需要交增值税的。
84784991
2020 06/02 09:37
那就是去税务局交了对吗，这个可以开专票吗
郭老师
2020 06/02 09:41
是的
开不了，专票，只能开普票。
84784991
2020 06/02 09:50
老师，这个票是一年的，一万两千元，已经扣了个税是不是给他打款可以把这个个税扣了，开票金额还是1200，那么缴纳的增值税应该怎么算呢，是从给他的款里面扣，还是他自己缴纳，开票金额含税吗
郭老师
2020 06/02 09:52
是的
增值税一个月1000/1.01*1%
他自己缴就可以
84784991
2020 06/02 09:53
那么老师他开的这个票金额包含增值税了吗，还是12000对吗，之后他自己付增值税我们按扣除个税的剩余款给他打款对吗
郭老师
2020 06/02 09:56
价税合计还是12000
对你公司没影响的
你给他还是12000
84784991
2020 06/02 10:48
老师打款金额是扣除个税的金额吗，因为我们已经替他缴纳个税了
郭老师
2020 06/02 10:52
你好
是的
扣除个税的金额。
84784991
2020 06/02 11:01
老师这个付款的时候直接冲减我计提的费用就可以了对吗
郭老师
2020 06/02 11:10
借管理费用，贷银行存款应交税费。
84784991
2020 06/02 13:07
借管理费用，贷其他应付款这个是我计提的时候支付的时候借其他应付款贷银行 应交个税，这样可以嘛老师
郭老师
2020 06/02 13:12
你好
也可以这么做的
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