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老师，勾选平台在哪里确认勾选
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你好 在你们当地增值税认证平台里面去勾选的 学堂有专门勾选课程 你可以看看
2020 06/02 11:04
84785004 
2020 06/02 11:49
老师，我去年的税控服务费280做账了，但是一直没有销项我也没申报这280，这280我可不可以这个月申报形成期初余额？
meizi老师 
2020 06/02 11:55
你好 你要去申报 在留抵里面去体现 以后好抵减 。 你之前没报 就补报下
84785004
2020 06/02 11:57
你说的留抵是在表4跟明细表中体现这280么
meizi老师
2020 06/02 11:59
你好 你是小规模还是一般纳税人
84785004
2020 06/02 12:00
一般纳税人
meizi老师
2020 06/02 12:05
正常的话 是需要填写 一般纳税人填主表23行和附表4、增值税减免明细表 ； 但是你没增值税要缴纳。 就不填写主表 是的 在表4跟明细表中体现这280
84785004
2020 06/02 12:11
老师，图片中本期发生额还需要填写280么？这280是去年的税控服务费，不是今年发生的
meizi老师
2020 06/02 12:19
这个实际是不需要填写的。 因为不是本期发生的 你最好是问问专管员 可以在本年补报不 。 因为有的地方跨年了不允许补申报这个抵扣
84785004
2020 06/02 12:52
好的，如果可以补这280，那本期发生额这用不用写去年的280？
meizi老师
2020 06/02 12:56
你好 嗯是的 如果补的话 是需要的
84785004
2020 06/02 13:11
老师，我再多问一句，就是如果可以补去年的280，就把280当成本期发生额进行填写列是吧
meizi老师
2020 06/02 13:21
你好 嗯是的 税局允许的话 可以
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