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之前的会计2018年的时候做错了一笔分录，我要怎么冲掉，调整过来呢。本来计提其他应付款-公积金应该再借方的，我要怎么冲销，再调整过一个正确的
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你好，应该是借管理费用贷应付职工薪酬，是吗。
2020 06/04 15:32
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查看更多- 6.资料：甲公司和乙公司属于同一控制的两个公司，2×24年1月1日，甲公司用银行存款5 000万元和账面价值1 000万、市场价1 200万的库存商品控制了乙公司90%股份。同日，乙公司账面所有者权益为7 000万元。其中：股本为5 000万元，资本公积为800万元，其他综合收益200，盈余公积为600万元，未分配利润为400万元。假定甲公司有足够的资本公积。乙公司2×24年度实现净利润3 000万元，提取盈余公积300万元；分配现金股利500万元。 要求：根据上述资料，分析回答下列问题（以万元为单位） （1）计算甲公司长期股权投资的初始投资成本= （2）编制甲公司合并日的会计分录： （3）编制合并日合并工作底稿的抵销会计分录： （4）编制合并日后合并工作底稿中的调整分录： （5）编制合并日后合并工作底稿中的抵销分录： 昨天
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