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问题已解决
五月中旬到KTV做的会计，老板是去年接手过来的，租的房子，里面有自己配套的设备。之前他们没有会计，四月中旬才开业的，营业执照现在还在办理中。但是这样的话，我现在六月份建账应该怎么录入期初呢？我可以根据，五月份月底的营业额来吗？
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你好几月份开始营业的。
2020 06/10 15:17
84785019 
2020 06/10 15:30
四月中旬
84785019
2020 06/10 15:30
具体的我也不清楚，老板让我不要做四月份的账，所以我从五月份开始的
郭老师 
2020 06/10 15:32
五月份开始，你之前有原始凭证吗？有的话你一块儿补多少？
84785019
2020 06/10 15:34
之前的话一直没有财务的，我也是五月中旬才来的
郭老师
2020 06/10 15:37
有没有原始凭证这个和有没有会计没有关系
只要他留存好了就可以
要不你那些设备的金额怎么确定？
84785019
2020 06/10 15:41
就是无法确定，因为他们这里的账都是乱的。所以，期初的金额无法确认。所以我想问问，这个期初我应该怎么来确定
郭老师
2020 06/10 15:44
不看账
原始凭证
比如发票
收银行回单
84785019
2020 06/10 15:47
但是这个录入期初的话，就只有库存现金，其他货币资金，和银行存款。其他的不用管吗
84785019
2020 06/10 15:48
我是直接根据四月份营业额录入吗
郭老师
2020 06/10 15:48
不是
固定资产存货的需要看的。
84785019
2020 06/10 15:50
存货我知道的，但是固定资产是根据他们，租金来吗？还是怎么说
郭老师
2020 06/10 15:59
租金的如果是支付一年的借预付贷，银行存款，然后按月分摊。
借销售费用贷预付账款。
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