年度所得税汇算，去年罚款22万，调增了利润，多交所得税11000.这样做分录对吗？借利润分配未分配利润 11000 贷应交税费企业所得税 11000 借应交税费企业所得税11000 贷银行存款 11000_实务

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年度所得税汇算，去年罚款22万，调增了利润，多交所得税11000.这样做分录对吗？借利润分配未分配利润 11000 贷应交税费企业所得税 11000 借应交税费企业所得税11000 贷银行存款 11000

84784992| 提问时间：2020 06/10 15:30

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，这个分录可以的。

2020 06/10 15:32

84784992

2020 06/10 15:34

未分配利润金额为什么不是22万

郭老师

2020 06/10 15:37

你好，你帐上做了营业外支出，你税法不允许扣除，一个是税法利润，一个是会计利润

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