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问题已解决
什么时候做计提，是等银行支付回单后再做吗？
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月末月需要做计提分录，按权责发生制原则计提，如果是没有计提，只能补提处理
2020 06/22 12:52
84784995 
2020 06/22 12:56
社保医保不用计提是吗？
江老师 
2020 06/22 13:01
这个是属于当月计入费用，也是相当于计提的分录。
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