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问题已解决
老师，我结账以后才发现一个凭证做错了，是借:其他应收款 贷银行。正确应该是借:银行，贷:其他应付款。导致银行余额对不上日记账了，因为不能反结账了，我当月冲销这笔错的分录再做一个正确的行么，结转的损益分录需要也冲销重结转么？
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你好，这个分录不涉及损益，直接做相反的分录，然后再做正确的就可以。
2020 06/28 18:30
84784983 
2020 06/28 18:31
就是把错的分录冲销了，在做一个正确的，银行就能对上了是吧。那资产负债表应该要重新出一个对不对？
郭老师 
2020 06/28 18:32
你好是的，你这个月做分录调整就可以，不需要重新出报表。
84784983
2020 06/28 18:33
资产负债表表要重新出啊，刚才做错了分录出了一个货币资金不对啊
郭老师
2020 06/28 18:34
那你先别结账，别结账，做这个不就不用重新出啦。
84784983
2020 06/28 18:36
嗯，我的意思是刚才做错分录时结账以后出的报表那个就不能用了对吧？
郭老师
2020 06/28 18:37
你好是的，你再修改的话重新出报表，报表前后不一样啦。
84784983
2020 06/28 18:46
那是资产负债表会变，利润表没有变对不对？
郭老师
2020 06/28 18:47
是的
利润表没有变化的
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