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小型微利企业，季度所得税，计提是按25%，申报时享受小型微机企业优惠，实际税率5%，那我报表是计提所得税是按25%还是5%？
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你好 按照5%来计提所得税
2020 07/03 09:56
84785010 
2020 07/03 11:56
第一季度计提多了，第二季度是不是要冲回来
轶尘老师 
2020 07/03 12:58
是的 第二季度需要冲回
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