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老师，单位给法人缴纳社保从公户转账给派遣公司怎么做账？
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你好，个税是谁报的？缴纳社保给你开社保费发票了吗
2020 07/06 17:50
84784971 
2020 07/06 17:50
还没有开回来，说是开了
84784971
2020 07/06 17:51
还没有报个税
84784971
2020 07/06 17:51
应该我们报还是对方报呢？
朴老师 
2020 07/06 18:03
你们自己报就可以了，收到社保费发票做账和你们自己缴纳一样的
84784971
2020 07/06 18:06
怎么做账？
84784971
2020 07/06 18:06
先计提社保
朴老师
2020 07/06 18:10
对
借管理费用－工资
借管理费用－社保
贷应付职工薪酬－工资
贷应付职工薪酬－社保
朴老师
2020 07/06 18:11
借管理费用－工资（包含个人社保
借管理费用－社保
贷应付职工薪酬－工资（包含个人社保
贷应付职工薪酬－社保
84784971
2020 07/06 18:11
缴纳的这个怎么做账务处理
朴老师
2020 07/06 18:19
1.计提工资
借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——工资
2 计提社保（企业部分）
借：××费用（管理/销售等）
贷：应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金／银行存款或现金
4 上交杜保
借：应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷：银行存款或现金
84784971
2020 07/06 18:21
谢谢老师
朴老师
2020 07/06 18:30
满意请给五星好评，谢谢
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