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问题已解决
你好，老师，我想问下我们公司2020之前月份火车票通行类可抵扣进项的发票没抵扣，可以在这个季度申报里面把之前没抵扣算出来，然后这次一起抵扣么
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这个可以，可以是可以的
2020 07/07 20:01
84785000 
2020 07/07 20:03
基本上可以的是火车票，飞机票，etc普通电子发票也可以的是吗，其他的客车票上面没有注明旅客身份信息的是不可以抵扣的吧，抵扣金额是不是总金额除以1.09再乘以0.09啊
84785000
2020 07/07 20:03
然后填在第8b列
84785000
2020 07/07 20:03
不知道我理解可对
maize老师 
2020 07/07 20:19
etc普通电子发票 这个需要勾选抵扣， 填写8b和第10行只有旅客运输才可以，抵扣凭证种类
进项税额抵扣计算
增值税专用发票
发票上注明的税额
增值税电子普通发票
发票上注明的税额
注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单
（票价+燃油附加费）÷（1+9%）×9%
注明旅客身份信息的铁路车票
票面金额÷（1+9%）×9%
注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票
票面金额÷（1+3%）×3%
84785000
2020 07/07 20:38
好的，感谢老师
maize老师
2020 07/07 20:41
好的我先回复别的学员了
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