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老师,如何计提出3_6月份的企业所得税出来呀,不知道怎么计提计算

84784977| 提问时间:2020 07/09 11:38
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,季度所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额
2020 07/09 11:38
84784977
2020 07/09 11:39
可是报表都没有做出来怎么知道利润总额呀?那怎么可以计算计提出来呀
邹老师
2020 07/09 11:43
你好,需要作出了报表,知道利润总额,才可以计算企业所得税纳税金额的
84784977
2020 07/09 11:45
那6月份做分录要计提吧,如计提的话就要等出报表,报表都出完了还怎么计提呢
邹老师
2020 07/09 11:50
你好,6月份需要做计提第二季度所得税分录的 先看利润表的利润总额是多少,然后计提所得税,然后再出具报表的
84784977
2020 07/09 11:53
意思是结算做完前面的账目,才能再去计提企业所得税,然后再把分录录进去做吗
邹老师
2020 07/09 11:57
你好,是的,是这样的
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