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老师，年初的资产负债表未分配利润，加本年的未分配利润，为什么对不上资产负债表的期末数的未分配利润？
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您这边本年的未分配利润是取的哪些数据呢？一般没有以前年度损益调整，应该年初的未分配利润➕ 利润表中的净利润应当等于期末未分配利润
2020 07/12 21:57
84784983 
2020 07/12 21:58
老师我后面有些交税的，都做到借方未分配利润啦
84784983
2020 07/12 21:58
这样会有影响？
84784983
2020 07/12 21:59
但是我后面补的都是19年印花税，我又不可以做税金及附加
文静老师 
2020 07/12 22:04
你这样简化处理也行。同学，应该是借以前年度损益调整贷应交税费，再借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整。你检查下年初未分配利润-补税调减的未分配利润➕ 利润表中的累计净利润是否等于期末未分配利润
84784983
2020 07/12 22:09
老师我利润表没有以前年度这个会计科目
文静老师
2020 07/12 22:10
我知道没有，利润表只计算本年利润不包括以前年度损益调整。同学，你检查下年初未分配利润-补税调减的未分配利润➕ 利润表中的累计净利润是否等于期末未分配利润
84784983
2020 07/12 23:31
老师企业分红了，就是借未分配利润贷现金
84784983
2020 07/12 23:31
这有影响吗
文静老师
2020 07/13 08:21
借利润分配-应付利润贷应付利润。借应付利润贷库存现金，对利润分配有影响。那就需要检查下年初未分配利润-补税调减的未分配利润➕ 利润表中的累计净利润-分红减少的未分配利润是否等于期末未分配利润
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