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问题已解决
发现上个月粗心，计提水利基金是减免，但是分录做了，也申报了，这次对银行账单时发现没有扣款，那这个怎么处理贷方的应交税费—应交水利基金，多做的营业税附加上个月利润表以申报了。现在怎么处理比较好
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你好 你这个月直接红冲分录处理即可 做红字分录处理 月末在结转税金及附加到本年利润去
2020 07/15 18:13
84784989 
2020 07/15 18:27
老师在财务软件上怎么写这个分录
meizi老师 
2020 07/15 18:31
你好 你做借税金及附加 红字贷应交税费—应交水利基金 红字 月末结转 借本年利润贷税金及附加
84784989
2020 07/15 18:40
红字就是负数吗
meizi老师
2020 07/15 18:41
是的 就是负数的意思
84784989
2020 07/15 18:49
感谢老师
meizi老师
2020 07/15 18:51
么事 希望能帮到你
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