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问题已解决
我想问一下，二季度的普票免税金额，忘记记到营业外收入，并且企业所得税申报时也没有申报。现在季报也结束不可以更改了，可不可以记到下一期申报呢！或者直接又去改记在二季度的账里，不管它
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你好 你的意思是小规模季度没超过30万 你们没有把增值税转营业外收入去 。 你企业所得税没有申报 。那么你就2季度补结转 补做
2020 07/16 14:59
84785002 
2020 07/16 15:03
是的，就是老师说那样，二季度补结转，可是季报没有申报，还有用吗？要不要做到三季度里面去，三季度申报
meizi老师 
2020 07/16 15:05
你好 你们2季度已经申报过了 还是没有结转的话 就去3季度补结转 这样会影响你们报表 的 所以如果可以的话建议去修改下申报表
84785002
2020 07/16 15:09
季报结束了。不可以了吧？
meizi老师
2020 07/16 15:13
你好 你可以去税局那边修改申报表的
84785002
2020 07/16 15:14
做到三季度可以吗，三季度去申报
meizi老师
2020 07/16 15:20
你好 你确实不想去改的话 就补做3月里面去
84785002
2020 07/16 15:21
嗯嗯，一千多块钱，不多
meizi老师
2020 07/16 15:28
你好 那你就直接补3季度里面去
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