问题已解决

老师,之前做了笔库存商品暂估入库,金额是1466019.64元,那么这个月要把暂估红冲(也要把成本红冲掉)所以本年利润的借方会有一个-1466019.64元,到下边的余额是用借方减去贷方,还是贷方减速借方?

84784949| 提问时间:2020 07/29 16:50
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庄老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
你好,是用贷方减去借方,因为借方是负数就是两个相加
2020 07/29 16:53
84784949
2020 07/29 17:36
老师,还有一个问题,之前我们公司是代账会计做的帐,他做了笔暂估入帐的金额,借库存商品贷应付账款。但是这个金额我不知道他怎么得出来的。正常来讲的话我应该看哪个科目余额
庄老师
2020 07/29 17:45
贷应付账款--暂估价这个科目
84784949
2020 07/29 18:35
代账会计直接做了一笔借库存商品-暂估,贷应付账款-暂估,,关键是不知道这个数是怎么来的。
84784949
2020 07/29 18:37
我估计是为了增加成本,少交企业所得税。那我在后期调整的时候可以一点一点的调么?负数调整。
庄老师
2020 07/29 18:38
你好,是的,估计是为了增加成本,少交企业所得税。用红字冲掉,
84784949
2020 07/29 18:40
红字一笔冲掉,在下一个季度交企业所得税就交的很多,我能分批一点一点调整么?
庄老师
2020 07/29 18:41
你好,不能这样操作的,
84784949
2020 07/29 18:44
那我把一笔暂估冲掉,再做一笔暂估呢。
庄老师
2020 07/29 19:40
你好,这个涉嫌作假,最好不要这样
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