你好,我们才发现把5月份两个是分公司的人工资做到总公司了,但是5月份个税已经交了,现在要调账,该怎么做账务处理,谢谢

84785023| 2020 07/30 15:46| 413人阅读
森林老师
同学,您好,是总公司缴纳了个税吗,工资做在总公司了对吧,直接总公司减费用,分公司增加费用就可以了。
2020 07/30 15:48
84785023
2020 07/30 15:50
账是我们总公司在做,公司有几个账套呢
森林老师
2020 07/30 15:50
同学,您好,如果影响不大,就不用调整,如果影响大,你们这头做费用,他们做减少。
84785023
2020 07/30 15:55
嗯嗯,问题不大,分公司的工资总公司给发了,我们挂个往来就可以了是不
森林老师
2020 07/30 16:43
同学,您好,你说的对。
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