你好，我们才发现把5月份两个是分公司的人工资做到总公司了，但是5月份个税已经交了，现在要调账，该怎么做账务处理，谢谢
森林老师
同学，您好，是总公司缴纳了个税吗，工资做在总公司了对吧，直接总公司减费用，分公司增加费用就可以了。
2020 07/30 15:48
84785023 
2020 07/30 15:50
账是我们总公司在做，公司有几个账套呢
森林老师 
2020 07/30 15:50
同学，您好，如果影响不大，就不用调整，如果影响大，你们这头做费用，他们做减少。
84785023
2020 07/30 15:55
嗯嗯，问题不大，分公司的工资总公司给发了，我们挂个往来就可以了是不
森林老师
2020 07/30 16:43
同学，您好，你说的对。