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问题已解决
你好，老师。小规模季度企业不超过30万，免增值税，销项税额1956.61元，是免税的，怎么做分录，谢谢
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借，应交税费～应交增值税
贷，营业外收入
2020 11/18 16:13
84784961 
2020 11/18 16:20
那附加税还需要计提吗
辜老师 
2020 11/18 16:25
增值税不需要缴纳，附加税不用计提的
84784961
2020 11/18 16:29
那如果教育费附加与地方教育费附件是减免，城建税是缴纳的，那教育费附加和地方教育费附加还需要计提吗，城建税是肯定要你提的
辜老师
2020 11/18 16:35
那只要计提城建税的
84784961
2020 11/18 16:47
好的，水利基金减免的话需要计提吗
辜老师
2020 11/18 17:35
减免的，不需要计提的
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