问题已解决

您好,老师,几个月前员工小李借了1万,这个作为其他应收款处理了。之后他每次报销都是重新付款给他,另有一笔500是他转入我们公司支付宝账户中,这个500作为其他应付款处理了。相当于实际他欠公司9500,现在他有一个2000元的报销单,需要抵借款,账务处理时是9500-2000,还是10000减2000,具体分录怎么做,期待老师您的回复,谢谢

84784963| 提问时间:2020 11/26 16:03
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森林老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
借其他应收款—李10000  贷银行存款或是现金10000 借银行存款—支付宝500  贷其他应付款—李500 借管理费用2000 贷其他应收款—李2000
2020 11/26 16:06
84784963
2020 11/26 16:22
那等于其他应付款科目还有500的余额呀,不能用其他应收抵这个其他应付吗,怎样让其他应付款-李500这个冲消为0?
森林老师
2020 11/26 16:24
同学,你好,这个单写个分录 借其他应付款500 贷其他应收款500
84784963
2020 11/26 17:15
这个500元调整科目的摘要怎么写,老师
森林老师
2020 11/26 17:15
同学,你好,就写两个科目合并
84784963
2020 11/26 17:18
好的,谢谢美女老师的耐心回复
森林老师
2020 11/26 17:20
同学,你好,不客气的,谢谢亲。
84784963
2020 11/26 17:27
再打扰您一下,购买直播用的食品,可能用于展示宣传吧,也可能是主播在直播时当零食吃的,金额才20多,这个是计入管理费用-办公费,还是销售费用-业务宣传费?
森林老师
2020 11/26 17:27
同学,你好,业务宣传费更合理
84784963
2020 11/26 17:28
谢谢您,么么哒
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