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专票，购买方已抵扣，我方为销售方，因开票税号有误，跨月，现需冲红，操作流程是怎样的？
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你好
销售方开红字信息表
开票系统里面有信息表
然后找填开
然后选择销售方申请
然后开负数发票
2020 11/30 16:09
84784953 
2020 11/30 16:24
购买方已抵扣，不应该是购买方发起红字信息表，然后把红字信息表编号给我们，我们再根据红字信息表开负数发票吗？
郭老师 
2020 11/30 16:29
税号有错误不能抵扣的
郭老师
2020 11/30 16:29
抵扣不他怎么抵扣的
84784953
2020 11/30 16:52
不知道诶，我们这边开票系统显示对方已抵扣
84784953
2020 11/30 17:13
那如果是对方已抵扣，操作流程是我说的那样吗，就是购方发起红字信息表，无需购方提供发票联和抵扣联？
郭老师
2020 11/30 17:21
购买方开红字信息表
销售方开负数发票
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