老师，旅游社小规模纳税人，五月开始营改增，但是我收入成本的会计分录还是按照营改增之前做的，没有价税分开；6月报表有交增值税，但是我没有应交税费科目，我应该在以后月份怎么样修改呢？_实务

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老师，旅游社小规模纳税人，五月开始营改增，但是我收入成本的会计分录还是按照营改增之前做的，没有价税分开；6月报表有交增值税，但是我没有应交税费科目，我应该在以后月份怎么样修改呢？

84785045| 提问时间：2016 09/17 19:46

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84785045

金牌答疑老师

职称：会计中级职称

能否说的详细点，谢谢！收入成本不是都结转了嘛

2016 09/17 20:06

84785045

2016 09/17 20:40

金额十来万，分录要怎么做，老师？

晓海老师

2016 09/17 20:04

你好，把科目设上调整相应的进入

晓海老师

2016 09/17 20:04

你好，把科目设置好调整相应的金额，

晓海老师

2016 09/17 20:17

你好！不跨年调整当月成本就可以，金额大吗？

晓海老师

2016 09/17 20:44

你好，当初你怎么做的凭证将分录大题写一下，谢谢，

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