老师，工程施工人工费里有发生额，但是无法确定收入的情况下，月末如何结账呢，资产负债表是不平的_实务

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老师，工程施工人工费里有发生额，但是无法确定收入的情况下，月末如何结账呢，资产负债表是不平的

84785005| 提问时间：2016 09/28 10:22

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84785005

金牌答疑老师

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

也就是说资产负债表肯定是不能平的吗？

2016 09/28 10:26

84785005

2016 09/28 10:28

能允许资产负债表不平吗？

84785005

2016 09/28 10:30

我用的是用友软件，是主营业务成本

吴月柳

2016 09/28 10:24

不确认收入也就不用结转成本，月末这个成本先不结转，资产负债表只能把这部分损益不结转。

吴月柳

2016 09/28 10:27

是的，因为你做成本时是做在主营业务成本科目的吧？你是手工还是软件做账？

吴月柳

2016 09/28 10:29

你可以手工改平的。

吴月柳

2016 09/28 10:31

你结转损益是手工结转的吗？如果是软件自动的话这部分成本是自动结转了的，你去修改下报表公式才能平

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