问题已解决
我们公司是零售业,银行发生往来款(分支机构),是计入其他应收款吗?我们总机构转分支机构的款项是计入其他应收吗
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速问速答你好
借出的记其他应收款 借入的记其他应付款
2021 01/07 14:51
84784957
2021 01/07 15:12
我们之前是给代理记账那边做的账这个月才接回来自己做,他们之前一直挂的都是应付账款,老师,这个要怎么调整啊
玲老师
2021 01/07 15:19
您好
你需要把具体的业务描述一下,然后看科目用的对不对?
84784957
2021 01/07 15:35
就是我们转给分支机构的往来,然后之前的会计挂的应付账款
玲老师
2021 01/07 16:00
你好
没有设置其他应收款科目用其他应付款也可以
84784957
2021 01/07 16:48
关键是挂的是应付账款,这个问题大不大呢
玲老师
2021 01/07 16:49
你好
不对 错的做更正就可以
84784957
2021 01/07 16:58
分支机构是独立核算的,也是不能挂应付账款吗
玲老师
2021 01/07 17:04
你好
这是借款 记其他应收款 或者应付款 不是记应付账款 你科目用错了
84784957
2021 01/07 17:26
那要怎么调啊,这个是之前公司给代理记账那边做的,现在我们这个月拿回来自己做就发现了这个问题
玲老师
2021 01/07 17:33
借其他应收款
贷应收账款