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问题已解决
老师，因为第一季度有个营业外收入，所以第一季度申报所得税交了税，但是后来把账调了，导致第一季度利润是亏损，是交了所得税之后改的账，所以财务软件第一季度是亏损，现在的问题是整个年度也是亏损，以前年度也是亏损状态，这第一季度交的所得税肯定是要退了，正好加之1-3季度利润表申报有误，我现在需要重新作废申报吗？我财务软件1-3季度都是亏损，我改怎么申报？（第一季度已经按照盈利状态已经交了所得税）
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你这个需要改为申报状态，这个对应你后面做账红冲掉就可以，。做错话，。这个退税是汇算清缴退税，不过实务中这个退税很难，很多学员反馈你要退税税局说需要查账呢，到时候弄不好要求补交更多了
2021 01/11 10:52
84784948 
2021 01/11 10:54
改为申报状态，这个对应你后面做账红冲掉就可以是什么意思？
maize老师 
2021 01/11 11:06
我的意思是你不是反结账改账吗，我的意思是需要还原之前账，你这个不是做不对吗，这个红冲掉重新做就可以，
84784948
2021 01/11 11:07
现在账是对的，第一季度交了所得税（当时第一季度是盈利状态），是交了所得税之后直接改账的，导致第一季度是亏损，1-3季度申报的数据也跟改账之后的利润表不一致（财务软件出错，会计也没核实好直接报了），现在问题是1-3季度财务报表需要在第四季度时候重新作废申报吗？实际账现在1-3季度是亏损（第一季度已经按照盈利状态已经交了所得税），我改怎么申报？按照我财务软件亏损状态实际申报是吗？
maize老师
2021 01/11 11:10
是交了所得税之后直接改账的，导致第一季度是亏损 这个需要改回去，申报这个需要和账上对上才可以，
maize老师
2021 01/11 11:11
你这个更正申报也不会退税，你这个多交，理论就是汇算清缴才会退税，
maize老师
2021 01/11 11:12
你4季度申报就按你这个账上1-12月申报就可以取得本年累计数，这个1季度那个就按你错误申报做账，这个现在假设做12月账，你红冲1季度做分录之后重新按正确做就可以，
84784948
2021 01/11 11:21
那现在所有账要反结账重新按照第一季度错误的账做吗？
maize老师
2021 01/11 11:31
是的，是的，是的，需要改为错误，这个12月再红冲之前 错误按正确做
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