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老师好，我们有一家公司2020年1-11月是小规模纳税人，资产负债表上的年初余额是100元（2019年12月期末余额），期末余额是200元，等到12月份的时候转为一般纳税人了，重新建账的时候期初数就要按11月份的期末数例如是150，申报企业所得税10-12月份的时候填的资产负债表期初数是不是还是按着2019年年末的数100元填写？
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同学你好
期初数是去年的科目余额表的期末数
2021 01/11 12:10
84784983 
2021 01/11 13:40
还有我们季度报的时候要填写财务报表，例如现在申报是10-12月份的，那个利润表上有个本月金额，请问填写的是12月份的数还是10-12月份的合计数？
朴老师 
2021 01/11 13:54
同学你好
季度的申报表填写的是季度数据
84784983
2021 01/11 14:53
小企业会计准则也利润表中也是填写10-12月份的数据而不是12月份当月的数据？
朴老师
2021 01/11 15:05
季度利润表就是10-12月的数据
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