00:10:00
问题已解决
老师您好，做了一笔以前年度损益调整，年底结账提示本年利润有余额请问怎么处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
请问以前年度损益调整科目结转到利润分配-未分配利润科目了吗
2021 04/15 16:16
84785004 
2021 04/15 16:28
没有，用的金碟软件直接月末结转，今天年结账才发现
bamboo老师 
2021 04/15 16:30
那您把以前年度损益调整科目结转到利润分配-未分配利润科目
84785004
2021 04/15 16:34
请问现在怎么处理
bamboo老师
2021 04/15 16:35
写结转的分录啊
把以前年度损益调整科目结转到利润分配-未分配利润科目
84785004
2021 04/15 16:40
页面没刷新以为没回复，好的，谢谢您
bamboo老师
2021 04/15 16:42
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
84785004
2021 04/15 17:05
老师您好，我查了下软件月末是有自动结转的，现在就是报表未分配利润年实数和年末数，净利润的勾稽关系相差数正好是以前年度损益调整数
84785004
2021 04/15 17:07
我再做分录自动结账这几个数字还是如同
bamboo老师
2021 04/15 17:22
勾稽关系不平衡 账是平衡的 对吧
阅读 565
描述你的问题，直接向老师提问
55
意见反馈
