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老师您好,企业所得税汇算清缴年度申报表,这一项如何填写

84785039| 提问时间:2021 04/25 10:48
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王晶老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
你好,缴纳的所得税费用是系统自动出来的呢
2021 04/25 11:18
84785039
2021 04/25 11:19
这个是2019年产生的,2020年退回来的,这回没有自动产生,就不用管了吧……老师‍
王晶老师
2021 04/25 11:23
没有缴纳就没有的呢,不用管的
84785039
2021 04/25 11:27
这是退回来的
王晶老师
2021 04/25 11:37
嗯嗯,这个不用管的呢,,汇算的时候不影响
84785039
2021 04/25 11:41
老师,那利润总额,和净利润那没有啥影响吧……填哪个
王晶老师
2021 04/25 11:42
就填写你们利润表里面的
84785039
2021 04/25 11:45
老师就填利润总额数吧?
王晶老师
2021 04/25 11:55
嗯嗯,就填写利润总额就可以
84785039
2021 04/25 12:41
老师,这个企业所得税汇算清缴,资产总额填年初数,还是年末数啊?
王晶老师
2021 04/25 13:05
填写季度平均值,季度平均值就是每个季度的平均值之和除以4
84785039
2021 04/25 13:11
谢谢老师,辛苦啦……爱你
王晶老师
2021 04/25 14:52
嗯嗯,不用客气的哒撒
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