问题已解决
老师您好,企业所得税汇算清缴年度申报表,这一项如何填写



你好,缴纳的所得税费用是系统自动出来的呢
2021 04/25 11:18

84785039 

2021 04/25 11:19
这个是2019年产生的,2020年退回来的,这回没有自动产生,就不用管了吧……老师

王晶老师 

2021 04/25 11:23
没有缴纳就没有的呢,不用管的

84785039 

2021 04/25 11:27
这是退回来的

王晶老师 

2021 04/25 11:37
嗯嗯,这个不用管的呢,,汇算的时候不影响

84785039 

2021 04/25 11:41
老师,那利润总额,和净利润那没有啥影响吧……填哪个

王晶老师 

2021 04/25 11:42
就填写你们利润表里面的

84785039 

2021 04/25 11:45
老师就填利润总额数吧?

王晶老师 

2021 04/25 11:55
嗯嗯,就填写利润总额就可以

84785039 

2021 04/25 12:41
老师,这个企业所得税汇算清缴,资产总额填年初数,还是年末数啊?

王晶老师 

2021 04/25 13:05
填写季度平均值,季度平均值就是每个季度的平均值之和除以4

84785039 

2021 04/25 13:11
谢谢老师,辛苦啦……爱你

王晶老师 

2021 04/25 14:52
嗯嗯,不用客气的哒撒