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老师您好，企业所得税汇算清缴年度申报表，这一项如何填写
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你好，缴纳的所得税费用是系统自动出来的呢
2021 04/25 11:18
84785039 
2021 04/25 11:19
这个是2019年产生的，2020年退回来的，这回没有自动产生，就不用管了吧……老师
王晶老师 
2021 04/25 11:23
没有缴纳就没有的呢，不用管的
84785039
2021 04/25 11:27
这是退回来的
王晶老师
2021 04/25 11:37
嗯嗯，这个不用管的呢，，汇算的时候不影响
84785039
2021 04/25 11:41
老师，那利润总额，和净利润那没有啥影响吧……填哪个
王晶老师
2021 04/25 11:42
就填写你们利润表里面的
84785039
2021 04/25 11:45
老师就填利润总额数吧？
王晶老师
2021 04/25 11:55
嗯嗯，就填写利润总额就可以
84785039
2021 04/25 12:41
老师，这个企业所得税汇算清缴，资产总额填年初数，还是年末数啊？
王晶老师
2021 04/25 13:05
填写季度平均值，季度平均值就是每个季度的平均值之和除以4
84785039
2021 04/25 13:11
谢谢老师，辛苦啦……爱你
王晶老师
2021 04/25 14:52
嗯嗯，不用客气的哒撒
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