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问题已解决
老师你好，本月材料发材料没到位 ，暂估了材料入账，也结转生产成本，完工入库存，销售了。请问下这个分录做得对不对，下个月发票到位了，我应该如何冲销，请教详细分录，谢谢
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你发票金额和这个暂估金额一样吗
2021 04/29 06:45
84785008 
2021 04/29 06:49
是的，是按发票上的不含税金额暂估的
辜老师 
2021 04/29 06:50
那就是
借，原材料 -26548.67
贷，应付账款-暂估入库 -26548.67
然后
借，原材料
应交税费-应交增值税-进项税
贷，应付账款
84785008
2021 04/29 06:51
成本那一块没用做其他的分录了是吗？
84785008
2021 04/29 07:08
已做的生产成本那一个步骤我这个月还需要处理什么的吗？
辜老师
2021 04/29 08:19
不需要的，因为你发票金额和暂估金额是一样的
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