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老师，请教个问题，去年有笔账记错了，今年需要调整。不涉及损益科目，涉及应付账款明细科目。怎么调整？需要把应付账款-工程保留金和应付账款-农民工工资调整到应收账款-工程计量款（未开票），账务怎么做？
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你好
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2021 05/28 10:44
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去年凭证记错科目了，今年想调整应该怎么调啊，把应收账款调到应付账款
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老师，去年的一张苗木免税发票我今年入账抵扣的话，直接计入工程施工-合同成本-材料费，不涉及损益调整科目。就不需要用到以前年度损益调整吧？
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老师，我想把应付账款-其他-美星转入到应付账款-美星里面这个调整科目，怎么做分录，可以做应付账款-其他-美星贷方负数 应付账款-美星贷方正数吗
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老师，想问下，应付账款-暂估116480 汇算清缴时已经调增缴纳企业所得税了，现在账上还挂着，调整的话，借应付账款-暂估116480，贷以前年度损益调整116480， 借以前年度损益调整116480，贷 利润分配-未分配利润116480这样冲掉应付账款-暂估吗？
去年暂估的费用，今年还剩那么多，然后汇算清缴时调增纳税了，账上应付账款这个数字需不需要调整啊
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老师，应收账款跨年调整不需要用利润分配-未分配利润吧？不是损益类科目，可以直接调整吧？
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