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问题已解决
请问老师，资产负债表上的未分配利润期末数和利润表的钩稽关系是什么
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期初未分配利润+净利润累计=期末未分配利润
2021 07/07 10:55
84784957 
2021 07/07 11:18
老师 那我这个不相等问题出在哪呀
森林老师 
2021 07/07 11:19
有没有用到以前年度这个科目？
84784957
2021 07/07 11:19
没有，老师
84784957
2021 07/07 11:21
老师 不过有调整所得税，补提20年的
森林老师
2021 07/07 11:22
那看一下是不是差的这个金额，如果是就对上了
84784957
2021 07/07 11:24
老师 差的金额也不一致
森林老师
2021 07/07 11:24
那就奇怪了，最多是这个差的，其他对上才对，你再核一下你的报表和科目余额表。
84784957
2021 07/07 13:19
老师，我又细查了下，发现今年补提了一个20年的所得税，刚好是这个差额，那么现在报表从钩稽关系上看对不上怎么办
森林老师
2021 07/07 14:22
你补提的分录是什么，写一下
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