00:10:00
问题已解决
如图 本月 预缴企业所得税 是不是 108.53？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好这个所得税利润总额取得是1-6月本年累计数没有弥补亏损 固定资产一次扣除优惠话，这个乘以0.025-1季度预缴，这样算
2021 07/09 15:56
84784947 
2021 07/09 16:12
为什么第一季度没有弥补亏损 然后 第二季度 我申报企业所得税预缴有弥补亏损？
maize老师 
2021 07/09 16:18
那是你1季度之前没有做上年汇算清缴，只有做上年汇算清缴，才可以去弥补亏损，
84784947
2021 07/09 16:22
如果没有弥补亏损 如图 所示 我的分录应该写
借：所得税费用 108
贷：应交税费-应交企业所得税108
现在有 弥补亏损 我不需要缴纳企业所得税了
那么我要删除上面的这个分录了 对不对？
maize老师
2021 07/09 16:29
是的，你这个计提所得税 就需要删除
84784947
2021 07/09 16:48
如果弥补亏损 我还需要缴纳 50元
那么怎么写分录呢？
maize老师
2021 07/09 16:52
借所得税费用 50 贷应交税费 借应交税费，贷银行
84784947
2021 07/09 17:00
如果没有弥补亏损 我的附件如图
现在有弥补亏损后 我要需要缴纳50元
怎么说明 或者 用什么附件呢？
maize老师
2021 07/09 17:05
你这个表这个增加一行弥补亏损就可以
阅读 0
描述你的问题，直接向老师提问
意见反馈
