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老师，前期收取的客户保证金未入账，已经跨年了，要怎么调账呢
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你好 先补做账 ：借银行存款贷其他应付款 -某客户
2021 07/21 14:54
84785023 
2021 07/21 15:03
这样的话，银行存款余额对不上呢
84785023
2021 07/21 15:06
是之前内帐收了的，但是公账给退了
meizi老师 
2021 07/21 15:06
你好 你之前本身就对不上 ； 你之前没有做账 肯定银行钱是多了的
84785023
2021 07/21 15:16
现在不补账，银行余额是对上的
meizi老师
2021 07/21 15:17
你好 那你之前是不是就挂了 其他科目去了。 去查账
84785023
2021 07/21 15:55
是内帐做了账的，外帐给退款的
meizi老师
2021 07/21 16:02
你好 外账退款 ；你首先自己也得先入账了才能退款的。 不然你科目也不平
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