问题已解决

老师,建筑行业一般纳税人,项目预缴了两个点,回机构所在地交7个点增值税及附加,计算机构所在地时,为什么计算不算七个点,而是算9个点?比如公司开票1528718,项目老板自己垫付预缴了两个点,公司上月留底进项5237.73,那我后面要怎么计算增值税及附加?还有项目老板自己先垫付的两个点的增值税及附加需要返还给老板吗?

84785041| 提问时间:2021 07/23 21:26
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jollyliu老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,国际内审师
同学,你好,建筑业的施工地预缴,回去是算9%,预缴的2%填写附表然后在主表上填写,就可以体现已经预缴。不清楚可以拨打税务电话12366会指导填写
2021 07/23 21:29
84785041
2021 07/23 21:41
那项目老板垫付的两个点要返还给老板吗
jollyliu老师
2021 07/23 21:46
同学,你好。让老板把预缴的税款完税证拿来报销
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