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我们是小规模纳税人，两年前收到一张增值税普通发票入账进成本，今年税务查出发票异常让做转出，补缴所得税，分录该怎么做
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你好，直接做补企业所得税的，借利润分配未分配利润贷应交税费，借应交税费贷银行存款。
2021 08/03 12:08
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查看更多- 成品油在委托加工环节也需要缴纳消费税吧？ 昨天
- 甲公司发出存货采用加权平均法结转成本，按单项存货计提存货跌价准备;存货跌价准备在结转成本时结转。该公司2025年年初存货的账面余额中包含甲产品1 200件，其实际成本为360万元，已计提的存货跌价准备为30万元。2025年该公司未发生任何与甲产品有关的进货，甲产品当期售出400件。2025年12月31日，该公司对甲产品进行检查时发现，库存甲产品均无不可撤其市场销售价格为每件0.26万元，预计销售每件甲产品还将发生销售费用及相关税金0.005万元。假定不考虑其他因素的影响，该公司2025年年末对甲产品计提的存货跌价准备为()万元。请问这道题的会计分录应该怎么写，谢谢 昨天
- 如图，第二小问，意思是会计上使用了加速折旧200，而税法不认可，也就是会计上多减了200，导致固定资产金额比税法少200，那就是可抵扣（递延所得税资产）差异，这里为什么是应纳税差异呢？请不要说可抵扣是现在不能抵将来可以抵之类的，请问我的分析哪里出了问题，这个加速折旧200为什么属于应纳税（递延所得税负债）差异？ 昨天
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