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问题已解决
请教一下，账上其他应收款—小明 借方余额222215.68元，其他应付款—小明 贷方余额182736.80元，都是同一个挂其他应收款，其他应付款，可以调账吗？
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你好 款要对冲的 同一个客户下面的。 借其他应付款 贷其他应收款
2021 08/11 16:49
84784981 
2021 08/11 16:55
摘要怎么写，要原始凭证吗
meizi老师 
2021 08/11 17:01
你好摘要写 对冲 小明 往来科目 。 后面附 两个科目的明细 表即可
84784981
2021 08/11 17:03
明细表自己打印吗？自己做吗？这个明细表该不会是从挂那个科目开始打印吧
84784981
2021 08/11 17:08
对冲金额是不是取最小值呀
meizi老师
2021 08/11 17:08
你好 自己用表格做一个即可 。 是的。 肯定了。 你取大的话 金额对冲不了的
84784981
2021 08/11 17:09
有模板吗
84784981
2021 08/11 17:16
有人说，调整这个往来科目，建议年初调整，年中不适合调整
meizi老师
2021 08/11 17:22
没有模板 。 内部的 自己做一个就行了。 这个不影响的。对冲 科目 不用看 什么时候 去调整
84784981
2021 08/11 17:34
好的，多谢
84784981
2021 08/11 17:39
那个把小车过户给个人，本月还计提折旧吗？然后在做那笔处置固定资产分录
meizi老师
2021 08/11 17:42
你好 当月折旧的。次月不在折旧的。 是的
84784981
2021 08/11 17:57
好的，多谢
meizi老师
2021 08/11 18:47
没事，希望能帮到你
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