00:10:00
问题已解决
老师，用友u8期间损益结转，我现在做的内账，应该结转7月，没注意，结转的月份是8月的了，制单日期显示是8月，我现在更改不了制单日期，怎么回事？用友月末结账，出具报表，具体什么流程啊?审核完所有凭证之后，点击记账，直接点击的转账生成，没有点击转账定义，转账定义需要点击吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好，
1.你是在期末结账时没选7月日期，所以默认8月了，如果要修改！反结账到7月！就可以修改8月的凭证了！结账时必须注意选择要结转的日期！
2.期末结账流程一般为凭证审核-登账-结转损益-期末结账，每家的软件设置不一样，可能流程也不一样，如果软件操作问题可以找软件咨询！以上回答希望能帮你祝你生活愉快！
2021 08/18 09:32
84785045 
2021 08/18 09:35
默认8月的，我没点击保存 ，也生成凭证了吗？损益凭证查询没有查询到，后来我又选择了7月的，点击了保存，结果就是损益凭证可以查询到，但是是8月的，反结转，具体怎么操作
84785045
2021 08/18 09:37
那个已经生成了的损益8月凭证，需要作废删除，整理吗？还是直接做反结转？
潘潘老师 
2021 08/18 11:37
你好反结转后作废8月结转的损益凭证，重新整理凭证即可！软件操作具体问一下财务软件公司以免再次操作错误！软件公司都有售后服务，可以解决软件操作问题处理！希望以上回答能帮到你！
阅读 1135
描述你的问题，直接向老师提问
927
意见反馈
