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老师你好,开了外管证,一般纳税人在异地现金交了税,要不要做收入,税金要不要计提?如何写完整的会计分录?谢谢

84785026| 提问时间:2021 08/22 22:09
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潘潘老师
金牌答疑老师
职称:管理会计师 财税师
你好是要做账务处理,和计税的!
2021 08/22 22:10
84785026
2021 08/22 22:12
你好,完整的会计分录怎么写?
潘潘老师
2021 08/22 22:15
借:应收账款(如未收款) 贷:主营业务收入 应交税费-增值税(销项税)预缴税金 发生附加税 借:税金及附加 贷:应交税费-教育附加/地方附加/城建税/其他税金 交税 借:应交税费-增值税(销项税)预缴税金 应交税费-教育附加/地方附加/城建税/其他税金 交税 贷:货币资金
84785026
2021 08/22 22:20
你好老师,异地经营异地交税,那就是和注册地一样写分录的是吗?
潘潘老师
2021 08/22 22:29
是的和日常账务处理一样处理就可以!
84785026
2021 08/23 09:44
好的,谢谢哈
潘潘老师
2021 08/23 09:53
客气!祝你生活愉快!
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