老师，这个问题我没有看明白_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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老师，这个问题我没有看明白

84784989| 提问时间：2021 09/02 16:34

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王老师1

金牌答疑老师

职称：会计从业资格

学员您好，免税产生收入对应的进项税不能抵扣，由于这道题进项无法区分，所以就按照免税和应税的收入占比来计算进项不可抵扣的部分 100/（1000+100）=1/11 所以进项不得抵扣的就是12*1/11=1.09 当期增值税=130-（12-1.09）=119.09

2021 09/02 16:41

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