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老师：企业所得税月未需要结转到本年利润吗
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同学你好
需要结转的
2021 09/23 09:46
84784978 
2021 09/23 10:07
老师你好：我是金蝶软件做账；结转本期损益软件系统没结转所得税，是不是需要我自己另增加一张凭证
朴老师 
2021 09/23 10:17
系统没有做那就手动做
84784978
2021 09/23 10:17
好谢谢老师
朴老师
2021 09/23 10:22
满意请给五星好评，谢谢
84784978
2021 09/23 10:28
好；老师；没问题；还有一个问题请教你：19年第四季度企业所得税需要交1200元所得税；第四季度我忘记计提；已经结了账，年结，不想再调动账务。
84784978
2021 09/23 10:29
所以我在下年一月交费时直接做了缴纳费凭证
84784978
2021 09/23 10:30
那月未还需要手工结转吗
朴老师
2021 09/23 10:30
需要的
需要做手工账的
84784978
2021 09/23 10:32
可我没计提；我做，结转那我的所得税不是出现了余额
84784978
2021 09/23 10:33
或我能在一月补做19年12月该计提未计提凭证吗？
朴老师
2021 09/23 10:35
这个补计提就可以了
84784978
2021 09/23 10:37
好；大了年补提的话，是不是要做以前年度损益了？
84784978
2021 09/23 10:37
具体补计提的会计分录能发给我吗？
朴老师
2021 09/23 10:39
小企业会计准则不用
其他准则要用
你们是什么准则
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