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老师好，请问开红字发票后怎么做账呢？
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你好， 红字发票做账:
红票
借：应收账款等科目（红字）
贷：主营业务收入（红字）
应交税费-应交增值税（销项税额）（红字）
蓝票
借：应收账款等科目
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销项税额）
一红一篮对冲了。
2021 10/08 15:45
84784965 
2021 10/08 16:47
本月是红冲了就按对应金额又开票给这家客户了，只是改了型号。可以直接红票做负数记账，蓝票正数记账吗？
84784965
2021 10/08 16:50
这是跨月红冲又开出，我的意思应收账款红票直接写负数，蓝票就写正数。不做成本税费的调整。这样是可以的吗？
84784965
2021 10/08 17:05
老师在吗？
紫藤老师 
2021 10/08 23:28
你好，那样也是可以的
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