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跨月退货分录怎么做呢？小规模的，税金还在税务局
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你好，你做了收入结转了成本，对方退货给你，然后你们去红冲的发票是这种情况。
2021 10/11 16:16
84784974 
2021 10/11 16:25
不退货，也就是重新更正开票，直接返着做分录吗？还有之前的税金已经交税务局，现在又开票又会出现缴税
郭老师 
2021 10/11 16:27
借应收账款负数贷，主营业务收入负数，应交税费负数，然后你还开专票吗？开的话直接抵扣了就可以。
84784974
2021 10/11 16:30
好的，要开专票，相当于留底税金在账上了。开票就直接抵消吗
郭老师
2021 10/11 16:31
好对的是的，可以这么做的。
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