00:10:00
问题已解决
之前员工去年12月的分录 我应该怎么做平？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
现在有没有缴纳呢？
2021 10/12 18:49
84785046 
2021 10/12 18:56
个人社保不是不需要计提么？她缴纳的时候做的借：应付职工薪酬-企业，借其他应付/代扣代缴，贷：银行存款。然后这个应付工资363.6一直挂在余额里面，，我应该怎么做平呢？
玲老师 
2021 10/12 18:57
个人社保是发工资时扣，然后上交。
玲老师
2021 10/12 18:58
借其他应付款
贷银行存款，这样就平了。
84785046
2021 10/12 19:06
老师，但是她这个，个人社保她计提的在借方应付工资里了，发工资的时候也没有把这个数据做平，一直挂在借方的应付职工薪酬上，我该怎么做呢
玲老师
2021 10/12 19:07
你图上就是发工资扣款的的分录 后面交上就平了
阅读 0
描述你的问题，直接向老师提问
意见反馈
