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管理费用-库存现金

你好，这个没有影响的，就是你的库存现金余额不一致。

但是季报的财务报表还用修改吗？这张凭证怎么处理？

把这个凭证做到这个月不用修改。

但是之前做过这张凭证，还把他计算到了结转损益里面，做表的时候也都做进去了。数据跟账不平

好，没做账，但是结转了损益。

那你的管理费用现在有贷方余额？

管理费用有余额

能反结账吗？你现在反结账修改吧。

是不平的时候，你就应该修改。

反结账修改会影响结转损益，结转损益是已经做到表里了，这样会对季报的财务报表和企业所得税季报有影响吗？

你好，你的管理费用应该不影响的，因为你的发生额是100，你结转损益结转了120，你的发生额还是100。

那库存现金对不上了，这个库存现金好像还影响了结转损益

你好，库存现金不影响的。

你这个管理费用先别做进去，做到这个月，然后你之前多结转的损益需要更正。

你之前少做的管理费用做到这个月。

这个结转损益怎么更正？

你好，反结账，然后反结转就可以的。

更正了结转损益会影响之前申报的财务报表吗？

你好不影响的，我认为是不影响，你可以看一下。

之前的报表都不平，你必须得修改。

要不你怎么能保存，你怎么能申报。

如果都修改了，申报过的报表是否需要更正申报？之前的报表是平的，结转损益是包括漏报的凭证的，报表只是没有填其中一张凭证？

你好不影响的，不影响。

都修改了也不影响报表？也不用更正报表？

哦对的是的不影响的，因为你之前的管理费用，按照正确的来填写的，不是结转损益之后的。