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老师，上个月计提工资9800这个月发放9800，这个月计提2000，凭证写的对吗，这样的话应付职工薪酬就有借方余额啦，上个月没有余额，
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你好！你具体的分录是怎么写的呢
2021 10/18 12:45
84784998 
2021 10/18 12:45
这样的老师
宋生老师 
2021 10/18 12:46
你好！你上个月有计提啊。
这样的话，会有个2800的余额，下个月支付
84784998
2021 10/18 12:46
上个月没有余额，我给你发下余额表
宋生老师
2021 10/18 12:47
你好！你要看应付职工薪酬的科目余额
84784998
2021 10/18 12:50
没有余额老师
宋生老师
2021 10/18 12:51
你好！看一下明细账看看。你是当月计提当月就做了支付分录？
84784998
2021 10/18 12:52
我是这个月接手的，之前的都没有余额，
宋生老师
2021 10/18 12:53
你好!你看他当月计提，当月支付了
84784998
2021 10/18 12:55
那怎么办，我是不是就不用发放了这个月做凭证，只写计提就可以
宋生老师
2021 10/18 12:56
你好！是的，就这样就可以了
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