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一员工申诉我公司申报，已经联系不上。我们只能删除这个税申报，就需要调整工资分录吧 通过以前年度损益调整科目来做账
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你好
是的 影响损益 的通过以前年度损益调整科目来做账
2021 10/18 15:31
84785000 
2021 10/18 15:34
1.借应付工资，贷以前年度损益调整 2.借:以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润 这个没错吧
84785000
2021 10/18 15:39
当时入账是 1.借劳务成本，贷应付工资 2.借应付工资 贷现金 那现在付出去的现金已经收不回来了，是不是就上面那样已经完整做完分录了呢？ 最后应付工资余额是平不了的啦？
玲老师 
2021 10/18 15:40
借劳务成本 转到主营成本了你上面分录 就是对的
84785000
2021 10/18 15:50
那最后应付工资余额就是平不了？
玲老师
2021 10/18 16:00
计提 的发了就平了，多计提 的冲了就平了
84785000
2021 10/18 16:06
所以我上年算多计提？ 用什么科目冲平？以前年度计提发了，已经平了 现在调账用什么科目冲平这应付工资余额呢
玲老师
2021 10/18 16:10
你好 原来记哪个科目了
84785000
2021 10/18 16:24
当时完整的入账是这样的 1.借劳务成本，贷应付工资 2.借应付工资 贷现金 所以应付工资已经 平了
玲老师
2021 10/18 16:30
做这个相反分录 就可以了
84785000
2021 10/18 16:41
但是没有收回现金，收不回现金
玲老师
2021 10/18 16:44
现金收不回来的记营业外支出。
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