问题已解决
就是我们报增值税是按出货来报的,当时没开票都报了未开发票,后续开票了在未开发票填负数冲回,目前未开发票,不能填负数,请问有什么好方法吗?



您好,未开票发票应该是填写在申报表里面的未开票里面的正数啊
2021 10/19 19:12

84785003 

2021 10/19 19:15
以前报的是正数,后面开票了以前未开票,要冲回,要不然报重了

84785003 

2021 10/19 19:17
就等于以前销售未开票都报了增值税,现在要开以前未开发票

思顿乔老师 

2021 10/19 19:53
您好。在申报表里面填写正数就好

思顿乔老师 

2021 10/19 19:54
我明白意思~比如开票10元,但是出库了20元,在申报表里面开具发票填写10,未开票10元。
下个月未开票填写—10

思顿乔老师 

2021 10/19 19:54
假如您想不填写负数,那么按照开票来填写金额。而非是出库金额

思顿乔老师 

2021 10/19 19:54
到年底时候再一次性填写到未开票