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老师我想咨询一下 供应商返利 返的利不直接打给我们 说抵货款 那财务上怎么做账呢
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借预付账款贷营业外收入，以后给你货物借库存商品贷预付账款。
2021 10/21 08:43
84785010 
2021 10/21 09:03
就是也不用对方提供什么附件吗票子什么的 我这么做后边附件该附什么呢
郭老师 
2021 10/21 09:05
你好，对方给你发货单就可以啊，你们单位用发货单和入库单一块儿做。
84785010
2021 10/21 09:30
老师是这样 他们是从去年十一月份开业到现在 其中有些药是给我6个点的折让 然后这些药 现在他们统计出来一个返利的合计数 价税合计大概一万多 然后告诉我家可以在以后的货款里抵 少给他家回钱，老师你说的 借预付账款 贷营业外收入 这笔后边附件是什么啊
郭老师
2021 10/21 09:33
你好，你们开发票吗？不开发票什么都不需要。
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