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问题已解决
机动车销售统一发票和海关进口专用缴款书到底应该填写在增值税纳税申报表附表二的第五行和第8b行还是统一填写到第2行呢？因为这两个都是在勾选系统里需要勾选的。在实务操作中，勾选系统勾选的数据会自动匹配到第2行里。
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机动车发票在35栏填写
海关进口缴款书在4.5栏填写
2021 10/21 21:15
84784960 
2021 10/21 21:16
25栏？4.5栏？什么鬼
84784960
2021 10/21 21:16
回答清楚
郭老师 
2021 10/21 21:19
附表二
35栏里面
你看下
这个是专票填写的
填写35栏之后第二栏自动取数
4.5栏这不就是海关进口缴款书
84784960
2021 10/21 21:23
天啊，没理解我的问题，真的
郭老师
2021 10/21 21:25
我理解了
你问这几个填写到哪里
我给你回复的你在看下
第二栏根据35栏取数
单独填写不了的
所以我告诉你35栏
之前手动填写的时候不是自动取数，都是在35栏
老会计都知道
机动车发票和专票一样填写
不在8b里面填写的
84784960
2021 10/21 21:30
机动车不在8b栏填写，跟专票一样，在第二栏填写，否则就重复了数据了，这个懂了。那请问海关缴款书呢？我的理解跟机动车一样，如果在第五行填写，岂不是重复数据了？
郭老师
2021 10/21 21:34
只填写第五栏
第五栏没有重复
其他的地方不填写
第四栏包含第五栏
84784960
2021 10/21 21:37
我的意思海关缴款书也是在勾选认证系统里需要勾选才抵扣的，她的数据不会出现在第二行里吗？先告诉我这一点吧？
郭老师
2021 10/21 21:52
不会
需要手动填写进去
郭老师
2021 10/21 21:53
手动填写到第五栏里面的
84784960
2021 10/21 21:54
也就是说海关缴款书即使在勾选平台认证勾选了，她的数据不会统计在附表二的第二栏里而是需要手动填写在第五栏里，才对？？？
郭老师
2021 10/21 22:10
你好是的
是这么做的
84784960
2021 10/21 22:11
哦，那我就明白了。再有一个问题，为什么你说第二栏根据35栏取数？？？第二栏的数据不是根据勾选认证平台的数据取数吗？
郭老师
2021 10/21 22:28
第二蓝等于35蓝
勾选的都在35蓝填写
很早之前都是自己扫描认证
填写附表二手动填写的
没有现在自动取数
都是在35栏填写
然后第二蓝自动提取
84784960
2021 10/21 22:38
按照现在的做法，你的说法好像不对啊。现在都是勾选平台认证后，数据自动填写的第二行的
郭老师
2021 10/21 23:30
三十五栏也有
你下次看下吧
同时都有
84784960
2021 10/22 09:23
好的，看到了，第二栏和第三十五栏都有数据且是一样的。那我最后搞清楚，勾选平台的数据到底是统计在第二栏还是第三十五栏？？？
郭老师
2021 10/22 09:26
你好
两个都填写的
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