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老师：我的年度汇算清缴要更正申报，我不知道怎么改。 当年计提的未到期责任准备金154565.5… 担保赔偿准备金2381980 这个填写在期间费用其他里， 这个应该怎么调整填写？期间费用当时填的有：2590343.23
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期间费用这个表不用调整
2021 10/22 10:28
曹帅老师 
2021 10/22 10:28
在纳税调整明细表中的30行其他这一行，进行调增
84784964 
2021 10/22 10:32
我现在是按哪个数据调整填写呢？
曹帅老师
2021 10/22 10:42
首先是你招待费没做调增，应该在纳税调整明细表里按照招待费的60%和收入的千分之五，低的可以税前扣除，剩余的调增
曹帅老师
2021 10/22 10:42
然后就是你管理费用放在其他的太多了，最好细分一下，看哪能能归入到具体的分类中
84784964
2021 10/22 10:46
嗯嗯，老师，这样对吗？
曹帅老师
2021 10/22 10:50
这个计提的担保金，我建议填在这里39.6行，符合你们公司的特点
曹帅老师
2021 10/22 10:50
金额的话，计提担保金的全部调增
84784964
2021 10/22 10:54
39.6行？老师老师
曹帅老师
2021 10/22 10:56
中小企业融资担保机构准备金
84784964
2021 10/22 11:01
未到期责任准备金呢？还是两个共计数？
曹帅老师
2021 10/22 11:04
都放一起吧，合计数进行调增
曹帅老师
2021 10/22 11:05
然后您那个招待费按照我说的公式算一下，是没有收入吗？怎么调增这么多。
84784964
2021 10/22 11:43
41456—（309131.07*0.005）=39910.34，是这个数，这样对吗？
曹帅老师
2021 10/22 11:47
那没问题了，是这个数。
84784964
2021 10/22 11:50
是不是我只需要更正这个表就可以了？与之相关的表需要改吗？
84784964
2021 10/22 11:52
系统里面应该自动生成吧，大厅让我把正确的报表带过去，在大厅重新更正申报
84784964
2021 10/22 11:54
这个表需要改吗？老师（不好意思，问题太多了）
曹帅老师
2021 10/22 12:25
没事有问题就问。
这个主表需要改的，不过都是在调增调减那里。
曹帅老师
2021 10/22 12:25
影响了应纳税所得额
曹帅老师
2021 10/22 12:26
如果你们还享受其他优惠政策，也要更正相关表
84784964
2021 10/22 12:35
我看只有A105000可以填啊，准备金调增没有显示栏可以填写呀？
曹帅老师
2021 10/22 12:36
A105000这个表调增完，最终调增数就会有变化。
主表第15行这个金额也要变
84784964
2021 10/22 12:47
老师：我的意思是，准备金调增的数据在主表里没有填写栏
曹帅老师
2021 10/22 12:53
晕，填在主表第15行啊，这一行填写最终的调增金额，包含你这个准备金的调增
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