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问题已解决
你好，老师，我有个做账上的问题，就是我有个客户，她公司有三个股东，在2020年六月时候分别每人转了10万进公户，一共30万，后来几天后银行又原路转回她们账号，她们的执照是2020年八月才搞掂的，我也去八月才开始帮她们做，2020年8月至2021年的4月公户一直没有任何流水，期间我也只是做工资，到5月开始才有一点流水，我想问的是，那30万我还没做，我应该怎么做？章程写着出资已缴足
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你好 ； 那你就 先做账：借 银行存款贷实收资本-A-B-C 股东 ；然后转出去：借 其他应收款-A-B-C 贷银行存款。 这样挂
2021 10/22 12:00
84785039 
2021 10/22 12:05
但2020年我已经结账
meizi老师 
2021 10/22 12:07
你好； 那 就补做账 ； 你之前转入公户那你 不是没有做吗 ；
84785039
2021 10/22 12:10
没有做啊，她们2020年6月出资的，我8月才接她的来做，而且她们也是8月才拿的执照，因为她们做教育工作的，中小学学生托管，所以就当时走了这样一笔帐，预开的账户。那我在几月补做呢？
meizi老师
2021 10/22 12:12
你好 ； 补做账； 我上面分录都给你写 。现在知道的话 做到10月里面去
84785039
2021 10/22 12:15
恩，好的老师，谢谢！我还有个问题，就是也不能一直这样挂着，那我可以怎么做平？
meizi老师
2021 10/22 12:16
你好 ； 这个其他应收款 你可以做分红的时候 冲掉 ； 或者是 有工资年终奖的 股东去冲； 不然你这个 就得还款回来了。 这个是算借款给股东了
84785039
2021 10/22 12:19
老师，听你这样说，我明白很多了，之前问过这个问题，但回复的那个老师，我看不明白她说的，老师你解释得太好了！老师，你可以给我写出这两个的分录吗？分红和工资年终奖
meizi老师
2021 10/22 12:22
你好 ； 没事的； 比如 分红：
借：利润分配——应付现金股利
贷：应付股利
借：利润分配——未分配利润
贷：利润分配——应付现金股利
支付时
借：应付股利
贷：其他应收款 ； 记得报个税 ； 比如工资年终奖分录都是一样的；只是二级科目 自己变下； 借管理费用- 工资贷应付职工薪酬-工资 ； 借 应付职工薪酬-工资 贷其他应收款
84785039
2021 10/22 12:29
哦哦，有点明白，因为个税那里只有一个股东在报，所以我想分红冲掉，那么老师，我如果在年尾做分红的话，有三个股东情况下，金额分别做多少好？
meizi老师
2021 10/22 12:32
你好 ； 可以的。 你们分红按你分红协议来处理哈 ；这个 是看你们实际来的； 没有说必须要做多少的金额
84785039
2021 10/22 12:35
分红协议好像没有签订，她们
meizi老师
2021 10/22 12:42
你好 ；去看看章程里面有写吗 有关于分红的协议
84785039
2021 10/22 12:44
没有，我要不要让她们另外签一份
meizi老师
2021 10/22 12:48
可以的。 补签订一份就行了。
84785039
2021 10/22 12:51
老师，还有最后一个问题，麻烦你了，就是年尾时候股东三个每人分红3万，那这样的话上面分录的数据我怎样填写不好意思啊，老师，我第一次接触分红，也是小白一个
meizi老师
2021 10/22 12:52
你好 ； 你要填写什么表格吗？ 分录的话 就是根据你们分红金额来做账的
84785039
2021 10/22 12:57
借：利润分配——应付现金股利
贷：应付股利
借：利润分配——未分配利润
贷：利润分配——应付现金股利
支付时
借：应付股利
贷：其他应收款
我不懂怎样填
meizi老师
2021 10/22 12:58
你好 ； 比如你分红 了10万 给A股东； 你就做 借：利润分配——应付现金股利10万
贷：应付股利10万
借：利润分配——未分配利润10万
贷：利润分配——应付现金股利10万
支付时
借：应付股利10万
贷：其他应收款10万
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